为清晰信息安全办理系统内审的施行方法，保证内审定时有用地施行，为办理鉴定和继续改善供给根据，保证信息安全办理系统的有用运转，特拟定本程序。

　　5.1.1 内部审理每年进行一次，由营销中心拟定《内部审理方案》，经办理者代表审理、总经理同意后施行；特殊状况，经营销中心提出、办理者代表审理，总经理同意，可增加审理频次。

　　5.1.2 每次审理前，营销中心应拟定《内部审理方案》，经办理者代表审理、总经理同意，提早3天告诉被审理部分，被审理部分届时应遴派有关人员合作审理。

　　5.2.1 内部审理员有必要是了解公司软件开发、服务、信息系统状况，参与信息安全办理系统内部审理员训练并查核合格的公司人员。

　　5.2.2 内部审理员应来自于不同的职能部分，审理人员应与被审活动无直接职责，以坚持作业的独立性。

　　5.2.3 营销中心挑选契合内部审理条件的人员填写《内部审理员鉴定表》，由办理者代表代表安排各部分代表鉴定。鉴定合格的列入《内部审理员名单》。

　　5.2.4 信息安全办理系统内部审理员为要害岗位，应按《要害岗位人员考评方法》进行考评，并签署《职工保密协议》。

　　5.3.1 内部审理员应按《内部审理方案》规则施行审理，各有关部分应活跃合作。

　　5.3.2 对审理中发现的不契合项，由内部审理员开出《不契合项陈述》 一式两份，一份交被审理部分，一份由营销中心存档。

　　5.4.1 一切不契合项应由不契合项的职责部分担任按以下要求拟定纠正办法并认线）查看本部分其他方面和其他各部分是否存在相似状况；

　　（3）查询发生该不契合项的原因，填入《不契合项陈述》的“发生不契合项的原因”栏内，查询人要签字，并写明日期；

　　（4）列明消除不契合项发生原因的办法方案，并阐明具体步骤及完结日期，填入《不契合项陈述》的“纠正办法”栏内，经部分领导同意，并写明日期；

　　（5）按拟定的纠正办法仔细施行，并将施行成果记入《不契合项陈述》的“施行成果”栏内，记载人要签字，并写明日期。

　　5.4.2 内部审理员在规则时限进行盯梢审理，对纠正办法的施行及有用性进行验证，并将验证成果记入《不契合项陈述》。

　　5.5.1 内部审理完毕后，审理组长应起草《内部审理陈述》，编制《不契合项陈述散布表》，报总经理审理，总经理签署定见后发至各部分，并保存《内部审理陈述发放记载》。

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